Atualizado em: 20/03/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
19/03/20240001091/20230000024/20240000120/2024Contrato n.º 002/2024 oriundo do Pregao Eletronico 06/2023 cujo objeto e aquisicao e instalacao completa de Sistema de Ar condicionado VRF (central), visando atender as necessidades da nova sede administrativa e plenario da Camara Municipal de Viana - CMVCLIMA VIX COMERCIO E SERVICOS LTDA14.784.325/0001-17R$ 172.550,00
19/03/20240000434/20240000111/20240000119/2024CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. 03/2024EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A28.152.650/0001-71R$ 5.745,78
18/03/20240000000/20240000096/20240000118/2024contribuicao patronal ref. 02/2024.INSS29.979.036/0001-40R$ 49.901,11
15/03/20240000393/20240000109/20240000117/2024CONTA DE AGUA REF. 03/2024CESAN28.151.363/0001-47R$ 869,03
14/03/20240000155/20210000007/20240000116/2024CONTRATACAO DE EMPRESA DE TELEFONIA QUE DETEM AUTORIZACAO PARA PRESTAR SERVICO PESSOAL MOVEL - SPM (VOZ E DADOS) A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS E AQUISICAO DE APARELHOS CELULARES.ref.01/24TELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62R$ 2.334,94
14/03/20240000000/20240000108/20240000115/2024EMPENHO DA FOLHA - FERIAS, REFERENTE AO CENTRO DE CUSTO SERVIDORES EFETIVOS F. PREVIDENCIARIO. COMPETENCIA :MARCO/2024FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS99999999999999R$ 5.273,07
14/03/20240000000/20240000107/20240000114/2024EMPENHO DA FOLHA - FERIAS, REFERENTE AO CENTRO DE CUSTO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. COMPETENCIA :MARCO/2024FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS99999999999999R$ 1.222,23
14/03/20240000446/20240000104/20240000112/2024VALE FEIRA CONF. LEI 3234/2022 E RESOLUCAO ADM 16/2022SHIRLEI CARDOSO TONETE***.057.737-**R$ 3.700,00
14/03/20240000444/20240000106/20240000111/2024RESSARCIMENTO DE INSS DE NEUCIMAR TOZI REF. 02/2024 CONF, TERMO DE COMVENIO DE CESSAO 002/2021.PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO39.385.927/0001-22R$ 191,68
14/03/20240000444/20240000105/20240000110/2024RESSARCIMENTO DE SALALRIO DE NEUCIMAR TOZI REF. 02/2024 CONF, TERMO DE COMVENIO DE CESSAO 002/2021.PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO39.385.927/0001-22R$ 2.129,76
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