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Câmara Municipal de Viana - ES
Atualizado em: 19/11/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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07/11/20240000155/20210000333/20240000644/20240001141/20244º ADITIVO AO CONTRATO 07/2021(SERVICO DE TELEFONIA MOVEL) CUJO OBJETO E A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE DO VALOR.VIGENCIA: 13/07/2024 A 12/07/2025. OBS.: EMPENHO PARCIAL VALOR REFERENTEAO EXERCICIO DE 2024.TELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62R$ 13.091,76R$ 2.287,02R$ 2.177,2530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/11/20240000091/20220000165/20240000643/20240001140/2024Contrato 03/2022 cujo objeto e a contratacao de empresa especializada na prestacao de servico de fornecimento e controle de abastecimento, por meio de cartao eletronico/magnetico e senha individual, para entrega mensal, destinado a aquisicao de combustiveLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA12.039.966/0001-11R$ 101.884,60R$ 10.301,06R$ 10.301,0630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/11/20240000526/20240000238/20240000642/20240001139/2024CONTRATO N.º 11/2024 CUJO OBJETO E O SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET, DE FORMA SINCRONA E DEDICADA, COM 02 (DOIS) LINKS DE VELOCIDADE DE 500 MBPS. VIGENCIA: 27/05/2024 A 26/05/2025. ORIGEM: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECODINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA39.320.478/0001-34R$ 16.712,50R$ 2.387,50R$ 2.272,9030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
06/11/20240001676/20230000520/20240000641/20240001138/2024VALE FEIRA CONF. LEI 3234/2022 E RESOLUCAO ADM. 16/2022, NF E COMPROVANTES APRESENTADOS.SHIRLEI CARDOSO TONETE***.057.737-**R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
06/11/20240001669/20240000519/20240000640/20240001137/2024VALE FEIRA CONF. LEI 3234/2022 E RESOLUCAO ADM. 16/2022, NF E COMPROVANTES APRESENTADOS.MARCOS ANTONIO SOUZA BARCELOS***.244.007-**R$ 1.130,00R$ 1.130,00R$ 1.130,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
06/11/20240001668/20240000518/20240000639/20240001136/2024VALE FEIRA CONF. LEI 3234/2022 E RESOLUCAO ADM. 16/2022, NF E COMPROVANTES APRESENTADOS.ALTAIR MARCOS DE OLIVEIRA BELSHOFF***.384.967-**R$ 475,00R$ 475,00R$ 475,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
06/11/20240000000/20240000414/20240000638/20240001135/2024VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 08/2024.GVBUS08.179.496/0001-14R$ 12.500,00R$ 1.692,00R$ 1.692,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
06/11/20240002019/2023  0001134/2024PAGAMENTO DE ISS DE COARE NF 298PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA27.165.547/0001-01  R$ 10.078,90  
04/11/20240000000/2024  0001133/2024DESCONTO DE FUNCIONARIOS REF. 10/2024INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI36.327.906/0001-62  R$ 165,91  
04/11/20240000000/2024  0001132/2024DESCONTO DE FUNCIONARIOS REF. 10/2024INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI36.327.906/0001-62  R$ 379,84  
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