Transferências Extraorçamentárias

Dispõe das informações das transferências extra-orçamentárias efetuadas e recebidas pela Administração Pública.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Data
Tipo
Origem
Número Conta Contábil
Fonte recurso
Documento Favorecido Receita Despesa
03/06/2019Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0000242/2019218810104002 - IRRF - PF/PJ10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS02.548.735/0001-80AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDAR$75,00R$0,00
03/06/2019Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0000243/2019218810104002 - IRRF - PF/PJ10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS090.648.457-00ALMIR REINOLHZR$851,11R$0,00
03/06/2019Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0000244/2019218810104002 - IRRF - PF/PJ10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS034.815.867-01ELIDA BATISTA DE OLIVEIRAR$854,47R$0,00
03/06/2019Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0000419/2019218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS19.207.352/0001-40LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAR$0,00R$921,46
03/06/2019Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0000420/2019218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS19.207.352/0001-40LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAR$0,00R$261,50
03/06/2019Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0000421/2019218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS19.207.352/0001-40LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAR$0,00R$140,41
03/06/2019Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0000422/2019218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS19.207.352/0001-40LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAR$0,00R$0,06
03/06/2019Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0000423/2019218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS19.207.352/0001-40LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAR$0,00R$0,53
04/06/2019Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0000246/2019218810102001 - INSS - SERVIDORES10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS99.999.999/9999-99FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOSR$680,00R$0,00
04/06/2019Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0000246/2019218810104001 - IRRF - SERVIDORES10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS99.999.999/9999-99FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOSR$218,40R$0,00