Auditorias e Inspeções (Documentos) CIA - Controle Interno e Auditoria

As auditorias obedecem a plano específico e objetivam: obter dados de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial; conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos e entidades, avaliar, do ponto de vista do desempenho operacional, suas atividades e sistemas; e aferir os resultados alcançados pelos programas e projetos governamentais. As inspeções, por sua vez, visam suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer dúvidas ou apurar denúncias quanto à legalidade e à legitimidade de atos e fatos administrativos praticados por responsáveis sujeitos à jurisdição do Tribunal.
Fonte: Tribunal de Contas da União.

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Não se Aplica09/01/20242024 Relatório de Auditoria nº 05/2023 - Secretaria de Recursos Humanos - Periodos Aquisitivos de FériasRELATÓRIO RH FÉRIAS ASSINADO.pdf2,26MB
Não se Aplica20/12/20232023 RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2023 - SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE - MATERIALIDADE E REGISTROS SOBRE BENS DE USO DA SECRETARIA.Relat Audit Reg Bens de Uso Secr Fin Cont assinado.pdf2,16MB
Não se Aplica20/12/20232023 RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 14/2023 - SECRETARIA LEGISLATIVA - TRANSPARÊNCIA SOBRE PROCESSOS LEGISLATIVOS (PAUTAS E PRESENÇAS). Rel Aud transp Proc Legislativo.pdf0,32MB
Não se Aplica20/12/20232023 RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 09/2023 - SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE - LIMITAÇÕES DE GASTOS COM PESSOAL SEGUNDO A LRF.RELAT - LIM DESP PESSOAL.pdf2,27MB
Não se Aplica20/12/20232023 RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 13/2023 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA - USO ADEQUADO DE VEÍCULOS OFICIAIS COM FOCO NO TERMO DE RESPONSABILIDADE.RELAT FINAL AUD USO VEÍCULOS.pdf2,15MB
Não se Aplica20/12/20232023 RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 11/2023 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS - TRANSPARÊNCIA SOBRE PONTOS DE RH.RELAT - Ptos Transp RH.pdf2,17MB
Não se Aplica20/12/20232023 RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 08/2023 - USO DE BENS DO ALMOXARIFADO E RESPECTIVOS REGISTROS.Relat Audit Levtº Físico Almox 08 23.pdf0,29MB
Não se Aplica19/06/20232023 RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 06/2023 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA - SISTEMA INFORMATIZADO: REGISTRO DE IMOBILIZADO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA - 06 - 2023 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA.pdf2,16MB
Não se Aplica24/02/20232023 RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 04/2023 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA - FROTA DE VEÍCULOSRELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA - 04 - 2023 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA - FROTA DE VEÍCULOS.pdf2,12MB
Não se Aplica24/02/20232023 RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 03/2023 - OUVIDORIA - TRANSPARÊNCIA PASSIVARELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA - 03 -2023 - OUVIDORIA - TRANSPARÊNCIA PASSIVA.pdf2,02MB
Não se Aplica30/01/20232023 RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 02/2023 - SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE - DISPONIBILIDADES FINANCEIRASRELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA - 02-2023- SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS.pdf1,99MB
Não se Aplica30/01/20232023 RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 01/2023 - SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE - SALDO DE BALANCETERELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA - 01-2023 - SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE - SALDO DE BALANCETE.pdf1,99MB
Não se Aplica11/01/20232022 RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 06/2022 - COMISSÃO DE PATRIMÔNIO E INVENTÁRIO - TERMOS DE GUARDA E RESPONSABILIDADE DE BENS RELAT FINAL DE AUDITORIA - N° 06 - 2022- COMISSÃO DE PATRIMÔNIO E INVENTÁRIO - TERMOS DE GUARDA E RESPONSABLIDADE DE BENS.pdf1,95MB
Não se Aplica11/01/20232022 RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 05/2022 - SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE - CUMPRIMENTO DAS EXIGIBILIDADES PASSIVAS RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA -N° 05-2022- SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE - CUMPRIMENTO DAS EXIGIBILIDADES PASSIVAS.pdf1,96MB
Não se Aplica09/01/20232022 RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 04/2022 - SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE - ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAISRELATÓRIO AUDITORIA - N° 04 - 2022 - SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE - ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS.pdf2,61MB
Não se Aplica22/11/20222022 RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 03/2022 - SECRETARIA DE SERVIÇOS, CONTRATOS E COMPRASRELATORIO FINAL DE AUDITORIA - 03_2022 - SECRETARIA DE SERVIÇOS, CONTRATOS E COMPRAS.pdf1,89MB
Não se Aplica22/11/20222022 RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 02/2022 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOSRELATORIO FINAL DE AUDITORIA - 02_2022- SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS.pdf1,86MB
Não se Aplica27/04/20222022 RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 01/2022 - TRANSPARÊNCIA ATIVARELATÓRIO DE AUDITORIA N° 01-2022 - TRANSPARÊNCIA ATIVA.pdf1,64MB
Mensal16/08/20192019JunhoRelatório de Auditoria 02-2019 - TRANSPARÊNCIA ATIVARelatório de Auditoria 02-2019 - TRANSPARÊNCIA ATIVA.pdf0,25MB
Mensal16/08/20192019JunhoRelatório de Auditoria 01-2019 - TRANSPARÊNCIA PASSIVARelatório de Auditoria 01-2019 - TRANSPARÊNCIA PASSIVA.pdf0,44MB
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